云煤(煤化)集團召開內(nèi)控成果匯報暨內(nèi)控體系試運行啟動會
2022-03-04 16:13
閱讀次數(shù):7096次
2月28日,云煤(煤化)集團召開內(nèi)控成果匯報暨內(nèi)控體系試運行啟動會,集團黨委副書記、總經(jīng)理高建嵩主持會議,集團領(lǐng)導(dǎo)班子成員、室主任以上人員及各部室內(nèi)控體系建設(shè)聯(lián)絡(luò)人參加會議。
會議通報了集團內(nèi)控體系建設(shè)的整體概況,提出并分析了集團內(nèi)控存在的問題,展示了內(nèi)控體系建設(shè)成果。此次內(nèi)控體系建設(shè),以風(fēng)險為導(dǎo)向,強化基礎(chǔ)調(diào)研、對標最新要求、制定實施方案、梳理內(nèi)部制度、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,形成了規(guī)范、全面、適用的內(nèi)控體系。3月1日至2日,集團本部及所屬公司相關(guān)人員開展了集中培訓(xùn),為進一步推動內(nèi)控體系試運行和持續(xù)優(yōu)化工作奠定基礎(chǔ)。
集團內(nèi)控體系試運行至2022年7月31日。集團黨委副書記、總經(jīng)理高建嵩強調(diào),要嚴格執(zhí)行,科學(xué)評估,動態(tài)更新,確保內(nèi)控體系滿足集團管理實際,為提高集團經(jīng)營資產(chǎn)管理能力提供支撐。
會議要求:一是要提高站位,充分認識內(nèi)控體系建設(shè)、完善的必要性和重要性;二是要抓好內(nèi)控缺陷整改,根據(jù)梳理的內(nèi)控缺陷逐條制訂整改方案,落實責(zé)任人及完成時限,按時、按質(zhì)完成整改;三是要做好管理系統(tǒng)的跟蹤改進,及時整理匯總試運行期間的問題,試運行結(jié)束后統(tǒng)一修訂完善手冊及流程。
報送單位:集團審計法務(wù)風(fēng)控部