云南煤化工集團有限公司2017年度部門決算公開之重點績效評價結果等預算績效情況補充說明
2019-01-25 09:39
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一、評價情況分析及綜合評價結論
部門整體支出嚴格按照年初制定的各項指標，將各項預算進行細化分解，執(zhí)行過程嚴格控制，逐一落實。年終根據(jù)組織自評工作，工作職責履行情況良好，未超出年初預算，取得了較好的審核效益和經濟效益，履職績效明顯，預算配置科學，預算執(zhí)行有效，預算管理規(guī)范。老干辦很好地完成了服務老干部，解決關心老干部的問題，讓老干部生活充實愉快。檢測站全部完成年度任務，100%完成報檢設備的檢驗，嚴格檢驗質量控制，有效確保特種設備安全運行?；；就瓿赡甓裙ぷ魅蝿?，積極努力擴大招生規(guī)模，加大培訓規(guī)模，改善辦學條件，完善績效目標管理。在項目實施過程中，嚴格執(zhí)行本單位的財務管理辦法，內部控制機制、審計制定，嚴格控制支出，定期對任務完成情況進行考核，保證工作質量和工作效率。例如材料及設備的購置均進行供方評價，詢價貨比三家，本著節(jié)約的原則進行采購。單位制定了比較規(guī)范的《質量管理手冊》，手冊里制定了“質量目標考核辦法、預防措施控制程序、檢驗過程控制程序、檢驗檢測服務工作質量抽查與考核管理規(guī)定、數(shù)據(jù)分析管理程序、糾正措施控制程序等一系列較為規(guī)范的內控機制。項目達到標準的質量管理管理水平。
二、存在的問題和整改情況
檢測站存在的問題：按照《質量管理體系》及《內部控制規(guī)范》進行部門績效管理，并持續(xù)改進；根據(jù)實際情況制定更行之有效的項目績效目標。化校存在的問題：基本支出經費保障水平偏低，由于在校生人數(shù)的逐年減少和在職人員工資的逐年遞增,在職人員工資和日常公用經費嚴重不足,與實際支出相差較大。資產管理工作存在不完善的地方，一定程度上存在“重購置、累監(jiān)管，重使用、輕績效”問題，對一些超過使用年限或者損壞的資產未能及時申報和處置。整改情況：1.加大招生力度,擴大在校生規(guī)模,緩解基本支出經費保障水平偏低的現(xiàn)狀。2.進一步加強資產管理。規(guī)范資產購置、保管、使用及處置等程序，定期進行盤點，確保賬賬相符、賬實相符。3.加強事業(yè)單位會計制度、預算法及內控制度的學習培訓。加強《預算法》、《事業(yè)單位會計制度》及內控制度的學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，完善內部管理制度，切實提高部門預算收支管理水平和內控管理水平。
三、績效自評結果應用
部門已將自評項目績效結果信息、問題及整改意見等技術反饋項目實施主體，項目主體應充分運用自評結果，發(fā)揮其在促進項目管理工作，總結完善制度辦法，合理調整資源配置的積極作用。認真貫徹自評的結果，圍繞國家及省級教育部門的政策要求，大力發(fā)展中等職業(yè)教育，改善學?；巨k學條件，優(yōu)化學校硬件設施，擴大招生規(guī)模，提升教育質量，增強學生技能和素質，培養(yǎng)出更多的優(yōu)質技能型人才。滿足人民群眾對高質量職業(yè)教育的需求，增強社會各類人才的競爭能力。